№

п/п

Коррупционно – опасная функция

Типовые ситуации

Степень риска

Методы устранения коррупционных рисков

1

Организация деятельности ГП «Гостиничный комплекс «Новополоцк»

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.

средняя

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства.

Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

2

Работа со служебной информацией, персональными данными

Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

Несанкционированный доступ к информационным ресурсам предприятия.

средняя

Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства

3

Подготовка проектов локальных нормативных актов

Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.

Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов.

средняя

Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников предприятия разных отделов, секторов, участков и т.д. компетентных по данным вопросам.

Разъяснение работникам предприятия:

- об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений..

4

Осуществление закупок

Составление заданий на закупку.

Разработка характеристик, технических характеристик под конкретного производителя.

Выбор победителя процедуры закупки.

Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

средняя

Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.

Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки.

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей отделов, секторов, участков и т.д. предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке заданий, технических заданий.

Контроль за взаиморасчетами по договорам

5

Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.

Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия).

Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.

низкая

Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем.

 Разъяснение работникам предприятия:

- об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6

Аренда государственного имущества

Сдача в аренду имущества без аукциона и решения горисполкома.

Нецелевое использование государственного имущества.

Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам.

средняя

Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества.

Своевременное взыскание арендной платы и других платежей.

Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.

7

Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности

Нецелевое, неэффективное использование средств, от приносящей доход деятельности.

средняя

Привлечение к принятию решений представителей отделов, участков, секторов и т.д. предприятия.

Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

8

Оплата труда

Оплата рабочего времени не в полном объеме.

Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.

Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.

Своевременное предоставление списков работников  в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.

средняя

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.

Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.

9

Трудовые отношения

Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.

низкая

Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).

Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение.

10

Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощей  руководителям и работникам предприятия

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.

Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.

средняя

Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.

При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.

Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.

11

Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств

Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.

Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.

Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.

Инвентаризация активов.

средняя

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

12

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)

средняя

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)

13

Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности

Необъективная оценка деятельности работников

низкая

Комиссионное принятие решения.

Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

14

Использование автотранспорта

Использование служебного автотранспорта в личных целях.

Приписки пробега в путевых листах.

средняя

Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

15

Обращения граждан и юридических лиц

Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.

Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

низкая

Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.

Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

16

Деятельность буфета, кафе

Правильность выдачи готовых блюд.

Продажа продуктов, полученных для продажи в буфете, кафе

средняя

Проведение внеплановых инвентаризаций.

Осуществление внутрихозяйственного контроля

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.